柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 204008柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 204008柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204008柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 204008柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）概况

一、主要职责

1.按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关疾病诊断、治疗活动。

2.年度主要工作目标任务：为人民群众提供门诊、住院诊疗服务及365*24小时急诊服务。

二、机构设置情况

1.单位性质：柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）是一家公立三级眼科医院，属于事业单位。医院创建于1954年，经过70多年的发展，形成了以眼科为优势，多专科并存的集医疗、科研、教学、预防、保健、社区卫生服务等功能为一体的市属公立三级眼科医院。医院主要提供眼科医疗服务，并承担公共卫生和应急医疗任务。

2.单位内设机构（科室）的数量、名称、职能等：

开设眼科、内科、急诊科、外科、妇科、中医科、口腔科、耳鼻喉头颈外科、医疗美容科、放射科、检验科、功能科、药剂科、手术麻醉科、体检科等31个临床医技科室、25个行政职能部门以及1个社区卫生服务中心。眼科是医院的重点专科,目前已细分发展为白内障、青光眼、眼底病、眼外伤、眼表疾病、斜弱视、眼肿瘤、眼整形、眼视光、屈光手术等10余个亚专科，设立有5个眼科病区、1个眼特检科、1个眼科综合门诊。住院病床编制135张，实际开放135张，服务辖区内约2.4万人口的公共卫生保健工作。

第二部分 204008柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算17,167 .00万元，同比减少1,152 .35万元，同比下降6 .29%。收入包括：一般公共预算拨款40 .63万元、单位资金17,126 .37万元。支出包括：卫生健康支出17,167 .00万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算17,167 .00万元，同比减少1,152 .35万元，同比下降6 .29%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入40 .63万元，同比减少2 .14万元，同比下降5 .00%。

（二）单位资金17,126 .37万元，同比减少1,150 .21万元，同比下降6 .29%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：2025年医院实际总收入为1 .78亿元，2026年收入预算结合医院实际业务发展情况，较2025年实际收入略有下降。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算17,167 .00万元，基本支出预算0 .00万元，占支出总预算0 .00%，与上年持平。项目支出预算17,167 .00万元，占支出总预算100 .00%，同比减少1,152 .35万元，同比下降6.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.卫生健康支出17,167 .00万元，占支出总预算100 .00%，同比减少1,152 .35万元，同比下降6 .29%，减少的主要原因是：2026年医院收入预算较2025年实际收入有所下降，卫生健康支出随收入下降而减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0 .00万元，占支出总预算0 .00%，与上年持平。

2.项目支出预算17,167 .00万元，占支出总预算100 .00%，同比减少1,152 .35万元，同比下降6 .29%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：2026年医院收入预算较2025年实际收入有所下降，卫生健康支出随收入下降而减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算40 .63万元，收入包括：一般公共预算40 .63万元；支出包括：卫生健康支出40 .63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出40 .63万元，其中：基本支出0 .00万元，项目支出40 .63万元。具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出40 .63万元，全部为项目支出。主要用于：支付医院医疗综合楼2号楼租金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位没有一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0 .00万元，比2025年预算0 .00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0 .00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0 .00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0 .00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2026年预算0 .00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算0 .00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算6,460 .77万元，同比增加661 .41万元，同比增长11 .40%。其中：政府集中采购预算450 .77万元，占政府采购预算6 .98%，同比减少846 .49万元，同比下降65 .25%；分散采购预算6 ,0 1 0 .0 0 万元，占政府采购预算9 3 .0 2 %，同比增加1,507 .90万元，同比增长33 .49%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3,708 .77万元，工程类采购预算100 .00万元，服务类采购预算2,652 .00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：单位资金安排采购支出预算6,460 .77万元。

十一、政府购买服务预算情况说明2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金17,167 .00万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算0 .00万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆7辆，车辆为柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 204008柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

/KDFile/file/20260430/20260430163019_9249.pdf